Dersom du ved oppstart av Visma Lønn på din arbeidsstasjon får følgende feilmelding: "Klarer ikke å finne status på MS Distributed Transaction Cordinator! Fortsett likevel?" kan det skyldes at
servicen til MSDTC (Microsoft Distributed Transaction Cordinator) ikke fungerer skikkelig. Det viser seg at dette kan skje etter en omstart av server. For å løse problemet må servicen for MSDTC stoppes og startes på nytt (ikke omstart av server).

Nytt år står for døren og i den forbindelse kan det være greit å sjekke at regnskapsperioder og statistikkperioder er deffinert for det nye året.

Det er nå kommet en versjon 3.70.1. I denne versjonen er det korrigert slik at MVA beløpet beregnes på nytt ved utskrift av faktura og det er det fakturadato som bestemmer hvilken sats som skal benyttes.

For å kunne benytte denne versjonen må dere først oppgradere til versjon 3.70 av Visma Business og deretter legge inn versjon 3.70.1.

I denne versjonen er det en god del endringer, så vi anbefaler å lese "Nyheter og endringer".
Bland annet er funksjonen for å friske opp vinduet "F9" flyttet til "F5". Filen "Nyheter og endringer" finner du på 3.70 cd`en og vedlagt i denne artikkelen (Til høyre under "File Attachment")

Det er oppdaget en feil i Visma Business/micro80 som oppstår dersom du har ordre med ordredato i fjor og ordren leveres i år (ferdigmeldingsdato).
På disse ordrene skal det beregnes 24 % mva. Feilen resulterer i at det på fakturaen står at det beregnes 24 % mva, men det blir beregnet 23% mva. Ved oppdatering av regnskap blir kundereskontro oppdatert med 23 % mva, mens på Hovedbokstransaksjonen (2700) blir det trukket ut 24% mva av bruttobeløpet som i utgangspunktet kun inneholdt 23%. Dette fører til differanse mellom Hovedbok og Kundereskontro.

NB! Du unngår problemet ved å sette ordredato på ordren til leveringsdato, dvs etter 01.01.01. Da vil mva beløpet beregnes på nytt med ny sats. Det er meget viktig at alle kunder som har registrert ordre i fjor som leveres i år gjør denne endringen på ordredato.

På fakturaen blir riktig mva sats beregnet, men i teksten på fakturaen vises alltid ny sats dvs 24 %.
Om bruk av denne funksjonen sier Visma:
"Hvordan endre til nye satser i Visma Business Under Tabeller - Faste opplysninger ligger tabellen Merverdiavgift. Det er i denne tabellen du skal legge inn ny momssats med opplysninger om hvilken dato det skal gjelde fra. Hent frem feltene ”Ny sats” og ”Etter dato”. I ”Ny sats” legger du inn 24 og i ”Etter dato” legger du inn datoen du vil 24% moms skal gjelde fra. Ved overgang til en ny sats, kan man oppbevare begge satsene i tabellen, sammen med datoen for når den nye satsen trer i kraft. Programmet vil da velge riktig sats ved å sammenligne valuteringsdatoen for bilagene og ordredatoen med denne datoen. Når det ikke lengre er aktuelt å benytte den gamle satsen, kan man flytte den nye satsen over i det ordinære satsfeltet og ta bort datoen. Det er viktig å få med seg at det er ordredatoen som gjelder. Det vil si at hvis du har registert ordre på dato med gammel sats, vil gammel sats også gjelde når disse blir fakturert. Det er fullt mulig å overstyre ordredatoen, slik at ny sats skal gjelde."
På grunn av denne feilen og en noe ulogisk sammenligning av Ordredato og Fakturadato, anbefaler vi ikke bruk av denne funksjonen.

Hvordan endre til nye satser i Visma Business
Under Tabeller – Faste opplysninger ligger tabellen Merverdiavgift. Det er i denne tabellen du skal legge inn ny momssats med opplysninger om hvilken dato det skal gjelde fra.
Hent frem feltene ”Ny sats” og ”Etter dato”. I ”Ny sats” legger du inn 24 og i ”Etter dato” legger du inn datoen du vil 24% moms skal gjelde fra.
Ved overgang til en ny sats, kan man oppbevare begge satsene i tabellen, sammen med datoen for når den nye satsen trer i kraft. Programmet vil da velge riktig sats ved å sammenligne valuteringsdatoen for bilagene og ordredatoen med denne datoen. Når det ikke lengre er aktuelt å benytte den gamle satsen, kan man flytte den nye satsen over i det ordinære satsfeltet og ta bort datoen. Det er viktig å få med seg at det er ordredatoen som gjelder. Det vil si at hvis du har registert ordre på dato med gammel sats, vil gammel sats også gjelde når disse blir fakturert. Det er fullt mulig å overstyre ordredatoen, slik at ny sats skal gjelde.

Minner om at fra og med versjon 3.60 kan ikke Microsoft SQL server 6.5 lenger brukes. Det vil si at du må oppgradere til SQL server 7.0 dersom du ikke allerede har gjort det før 3.60 legges inn.
Oppgradering til 3.60 er noe mer tidkrevende en normalt, fordi programmet tar i bruk nye funksjonaliteter fra Microsoft. Beregn derfor god tid til oppgradering. Husk også skikkelig backup før oppgradering.

Har en regnskapsbunt som er lik fra måned til måned. Endrer kun bilagsnr og dato.

Hvordan kan jeg enklest kopiere denne slik at jeg slipper å punche bunten på nytt?

Fra Visma Norge har vi motatt en oversikt over hvilke databaser og versjoner av disse som Visma Business versjon 3.55 er testet og godkjent for. Legg spesiellt merke til de databasene som ikke blir støttet i fremtiden.

Det er oppdaget at ved opplisting av ordrelinjer, kan det forekomme summeringsfeil på antallsfeltet i bruddlinjene. Dette er meldt inn som en feil til Visma Norge, og vil bli rettet.

Bunt som går i null før oppdatering kan vise diff på kr 0,01 etter oppdatering.
Det er avdekket at programmet genererer feil ved oppdatering av bunt i regnskapet. Dette er en feil som ikke opptrer ofte, men som kan komme. Det kan være bunter som inneholder inngående eller utgående bilag, med eller uten mva og investeringsavgift. Grunnen til at den er vanskelig å oppdage er at bunten går i null før oppdatering, men kommer frem med øredifferanse i bilagsjournalen. Vårt råd til kunder som opplever å ha differanse i bunten er å vente til rettelse av feilen kommer fra Visma, for så å føre tilbake differansen. Bunten må da oppdateres med differanse.

I anledning den nye versjonen 3.55.1
Hvordan flytter jeg sperredatoen?versjon 55.1

Vi har opplevd endel problemer med plukklistene etter at det er oppgradert til versjon 3.55. Det blir plukket varer på plukklisten selv om "fysisk beholdning" er "0". Hva skyldes dette ?

Hvordan kan jeg unngå at strukturhodet blir summert med i ordretotalen ?

Jeg har hørt at Visma Business kan startes i "import modus", for automatisk å utføre rutiner. Hvordan gjøres dette ?