Brikken - MultiSoft

Hvis dine formularer fortsatt viser mva sats 23% selv om du har skiftet til 24%, er det antagelig "hardkodet" i formularet at teksten skal vise 23% (Systemet beregner 24%).

For å endre dette må man inn i formular redigering, finne teksten det gjelder og endre der til 24 %. Ta kontakt med din forhandler dersom du er usikker på hvordan dette gjøres (evnt. Brikken på tlf 69206969).

Dersom du får følgende feilmelding når du kjører lønns og trekkoppgaver.
L001LTTX.ISI
Feiltype 00001
Feilnummer L
Gjør du som følger: kjør manuell konvertering av lønns- og trekkoder. Startes i rutine 15/11 - program : MFK670B

Dersom du får feilmelding på filen f001kale.dat er årsaken at filen IKKE er opprettet. F001kale.dat er MultiSoft kalender. Denne opprettes ved å taset 20 i hovedmeny (ordre-regnskap-lønn eller tids-oppdragsstyring).

Denne versjonen må du ha for å få kjørt Lønns- og trekkopgaver for 2000.
Les nyheter og endringer.
Du kan laste ned filene du du trenger litt lenger ned på denne siden, under "Versjonskommentarer".
Du trenger både filen for versjon 6.70.0 og "patchen" 6.70.1.

Visma har lagt ut versjon 6.71 som skal inneholde bla nye skattetrekkstabeller. Vi har fått tilbakemelding om at det er noen feil i denne versjonen. Visma skal innen kort tid legge ut en rettet versjon, og vi anbefaler alle Multisoft kunden å vente til den er blitt lagt ut på Brikkens kundesenter.

I denne artikkelen finner du filvedlegg som omhandler de nye satsene for feriepenger.

Last ned artikkel her

I denne artikkelen finner du Multisoft informasjon fra uke 21.

1. Balanse resultat rapport
Dersom du kjører listetype Vareforbruk angitt eller Teoretisk vareforbruk, summerer ikke rapporten riktig. Årsaken er en liten feilredigering i rapporten. Legg til +499R i henv3 på linje 450 Beholdn.økning/nedg. Gr1 så blir rapporten riktig. Husk at linje 450 Beholdn.økning/nedg. Gr1 forekommer to ganger og endringen skal gjøres på BEGGE linjene.
2. Ukas tips
Du kan fra en avec-meny starte en autorutine. På forhånd har du registrert en autorutine. F.eks.: F001AUTO.TST. Deretter oppretter du en avec-meny. (97 fra hovedmeny). Når du har kommet inn i menygeneratoren taster du programnummer 81. Utfør autorutine kommer opp. I de fire siste posisjonene taster du #TST. (TST er extention på autorutinen) Godkjenn med F2. Et råd er å sette i autorutinen bekreftet start=0. Da slipper du at MultiSoft spør om du skal starte autorutinen.

Hvordan kan man slette kun aktuellt lager på en vare dersom flere lager benyttes ?

Dette gjøres ved å velge "aktuellt lager" = lager som skal slettes, velg så "slett kun aktuellt lager" under spesialrutiner, (merkes med * ved å trykke "Enter"), tast ESC en gang tilbake til ajourhold varer, tast F6 x2 for sletting og F2 x 2 for bekrefting av sletting. Sett så aktuellt lager = det lageret som er i drift.

Fra Multisoft forhandlerservice har vi motatt følgende informasjon og innrapportert feil:

1. Systemfeil
File:
Feilnr 00051
Feiltype P1M
Denne systemfeilen kommer ved ordreliste kjøring når en annen bruker er inne i ajourhold ordre. Den går videre bare man taster esc. Dette er også dokumentert tidligere.
2. Rente/purring og remittering ved utenlandske kunder/leverandører
Her er det avgjørende ved utland at språkkoden (og valuta) er forskjellig fra 0 – null. Når det gjelder valuta blir den regnet som NOK hvis kursen er 100,000, selv om koden er # 0. Bruk da heller kurs 100,001 på den språkkoden, hvis kunde/leverandøren skal bruke NOK.
3. Nytt postregister
Fom neste patch kommer det et helt nytt og oppdatert postregister hvor også kommunenummer er tilknyttet. Dette kommer spesielt til nytte under registrering av ansatte da kommunenummeret fylles ut automatisk. Dette registeret vil nå være en ren ascii-fil.

Fra Multisoft forhandlerservice har vi motatt følgende informasjon og innrapportert feil:
1. Nyoppretting av firma
Ved nyoppretting av firma skal første regnskapsår i firmaopplysningene under regnskapsparametre være 1 år tidligere enn aktuelt regnskapsår. Dvs oppstart av firma i år 2000, skal ha første regnskapsår = (19)99. Dette vil bli dokumentert i forbindelse med neste patch som kommer (altså patchen etter patch 7).

2. Fagforening
Det er oppdaget en feil i forbindelse med fagforening som det jobbes med pr dd. Dette vil bli endret og komme med ved neste utsendelse fra oss.

I versjon 6.70 og nyere er det et problem med visning av varesaldo i "ajourhold varer" bildet og "registrere ordre" bildet.

Saldoen blir ikke oppdatert etterhver som reservasjoner/ferdigmelding/fakturering skjer. Ved reorganisering blir saldoen riktig.

Selv om visningen er feil, fungerer reservasjon/plukking som normalt.

Feilen er ventet utbedre i neste "patch" (6.71.3) av Multisoft. Den vil bli lagt ut under "Versjonskommentarer" så for den er tilgjengelig for oss.

I ajourhold ordre (ver>6.60) skal en være klar over at ved innleggelse av et avsluttet prosjekt (status=4), kan en overstyre Multisofts "ugyldig verdi tastet", ved å taste ENTER. Dette betyr...

..at det lett kan registeres ordre på prosjekter det ikke skulle vært ordre på, med alle de problemene det fører med seg. Dette har vi tatt opp med Visma og i neste program "patch", vil det komme en funksjon for å sperre prosjekt med status=4, helt fra å kunne bli brukt i ordre.
Neste "patch" vil bli lagt ut under "Versjonskommentarer" så snart den kommer.

Jeg har godkjent alle avgiftsoppgavene for 1999. Nå kommer det imidlertid flere føringer i 1999. Når jeg forsøker å legge inn dato i 1999 så får jeg ikke lov til dette. Hvordan kan jeg få ført i 1999?

SVAR:

Du kan endre aktuell mva-periode på følgende måte:
15. servicerutiner, 04. reorganisering regnskap, 06. endre mva periode.
For å sette tellerne tilbake må ny avgiftsoppgave kjøres.

Fra Multisoft forhandlerservice har vi motatt følgende informasjon og innrapportert feil:

1. Jaging med TK 23 Ved henting av inng. fakturaer utland ført med TK 23. Vi posterer den til 4011 Fritt varekjøp og lagrer med F2. Da "skvetter" den til førstesiden og ruller en masse datoer og det kommer frem et ant og beløp. På andre siden mangler kreditposteringen til jagingskontoen Dette er nå endret og vil komme i neste utsendelse fra oss.
2. Frakt og Toll Man bør legge inn kontonummer i firmaopplysninger for frakt og toll (inngående) slik at disse kommer med på fakturajournalen og poster til hovedbok. Ellers blir det kun netto varekost som går over til regnskap. Frakt og toll forsvinner da ut i intet. Det blir ”riktig” i ordredelen, men alså ikke i regnskapet.

Hvordan kjører jeg restart av Multisoft etter brudd ?

Finnes det en logg i Multisoft der jeg kan se hvem som har vært inne, når og i hvilket program ?

Er det mulig å lage ny ordre/kreditnota ut i fra statistikken (faktura) i Multisoft ?

Hvordan kan jeg benytte referansefeltet i bilagsregistreringen når jeg fører innbetalinger?

SVAR:

I bilagsnummerfeltet taster du "," - komma - for å komme direkte til "Referansefeltet". Her taster du "R" for "Referansenummer og "F" for fakturanummer.
MultiSoft henter opp det reskontronummeret som har dette referansenummer og legger beløpet til kredit hvis kunde og debet hvis leverandør.

Jeg ønsker å legge til et ordregebyr på fakturaene. Hvordan gjøres dette ?

SVAR:

Ønsker man ordregebyr på ordre, setter man erut 52 på utskrift faktura ,i firmaopplysninger gjelder verdiene på fakturagebyr også for ordregebyr. Det beregnes kun ved første gangs fakturering.

Vi synes sikkerheten i Multisoft i dag er noe dårlig. Vi ønsker at brukeren også må taste inn navnet sitt for å komme inn i Multisoft. Er dette mulig å få til ?

SVAR:

NB! Gjør ikke dette dersom du ikke er helt sikker på hva du driver med!
Hvis man ønsker å ha en ekstra sikkerhet ved inngangen til systemet, kan man taste inn navnet sitt i tillegg til signaturkoden. Denne funksjonen aktiveres ved følgende filepatch:
Filen M000INST.DAT (på programmområde), velg REC 0, linje 8, posisjon 15 settes fra 00 til 01. Dette er en av/på switch.

Meldingen "Totallogg snart full!" dukker av og til opp. Husker aldrig hva jeg skal gjøre når denne meldingen dukker opp. Hva gjør jeg?

SVAR:

Dette er en melding som kommer med jevne (sjelden) mellomrom.

Hvis man får beskjed om at totalloggen snart er full, kan filen M000TOLO.DAT slettes. Denne filen ligger på programmområdet. Hvis man ønsker å ta vare på denne totalloggen kan man rename denne. Pass på at alle er ute av systemet når dette gjøres. Ny totallogg-fil vil bli generert automatisk ved ny oppstart.
NB! Er du ikke sikker på hvordan du sletter en fil, bør du få hjelp til å gjøre dette.

Hvordan kan jeg få utskrift fra Multisoft til en fil istedenfor til skriver ?

Hvordan kan jeg sette fakturanummerserien tilbake til 1 ?

SVAR:

Gå inn i Firmaopplysninger og sett "Neste fakturanummer" til 000000 og lagre med F2. Da får feltet verdien 1 og du kan øke denne til hva du vil.

Ved ett tilfelle fikk vi samme fakturanummer på to forskjellige fakturaer. Hvordan kan dette skje? Hva kan vi gjøre for å unngå dette?

SVAR:

Hvis fakturanummer kommer ut to ganger, eller intemummer kan dette skyldes Cache-problemer.
Sjekk at lokal caching er slått av på arbeidsstasjonen. Hvis du ikke vet hvordan dette gjøres, bør du få hjelp til dette.

Jeg har fakturert på feil periode, godkjent og skrevet fakturajournal, hva gjør jeg ?

SVAR:

Gå inn i bilagsregistrering. Hent frem bunten som ble generert fra ordresystemet. Rett Valuteringsdato til riktig periode. Gå inn på hver linje og trykk F1. Sjekk at valuteringsdato nå står til riktig dato. (Statistikken vil da ligge på feil periode).

Hvordan kan jeg få endret på statistikken? Er det mulig ?

SVAR:
For å få felt for endring av statistikk aktivt må man inn i adgangskontroll å sette dette mulig. Gå inn på servicerutiner og adgangskontroll.
Start opp program 24 = kunder (25 = varer) og trykk Fl for hjelp.
Du vil da se at du skal sette 0 i felt nr. 6 for å gjøre mulighet for endring aktiv.

Etter endring av statistikken enten på kunde eller vare, må man kjøre indeksdefinering statistikk på nytt for å få riktig periodesummer. (fra hovedmeny 15, 05, ESC, F2)