I MultiSoft er alle historiske salgstransaksjoner lagret i statistikkregisteret. Dette utnytter vi i "Statistikk til ordre', hvor du kan hente inn tidligere fakturerte ordrer. Ved hjelp av "Ordre fra ASCII" importeres fakturaen som ordre, eller hvis du ønsker det som kreditnota, og lagres som ny ordre eller kreditnota i ordresystemet.
Du kan bruke "Statistikk til ordre" når du skal kreditere kunder. Dersom du vet det gamle fakturanummeret, du kan eventuelt søke det opp i "Statistikk spørring", så kan du kreditere med få tastetrykk.
På samme måte kan du registrere nye ordrer lik den gamle fra statistikk og bruke den som mal til ny ordre. For å ta i bruk "Statistikk til ordre" er det noen få forberedelser du må gjøre:
I .Kopier inn formular 20 fra FXXX0408.DAT. Den ligger event på diskettsettet til siste versjon.
2. I "Firmaopplysninger", "Ordreparameter 2" settes parameteret "Mrk importfile + F nr kredit". Se hjelpetekst når
du står i feltet., bemerk at det er to felt. Formular nummeret må være det samme som det du kopierte til under punkt 1.
3. I "Formular redigering", "Statistikker", formular 20:
Tekst 152 de to siste posisjonene styrer skrivervalget.
Tekst 153 de to første posisjonene er kreditordretype, posisjon 3 og 4 bestemmer ordretype. Se forklaring i formular redigering.
Du bør ikke endre noen felt i formular redigeringen, utover disse, da du kan ødelegge rutinen.

Nå er du klar til å bruke "statistikk til ordre"
1. Gå inn i Ajourhold Ordre.
2. Blank ordretype slik at ordrehodet er "tomt".
3. Gå til "Ordrehodet del 2" ( END ).
4. I "Kreditref" taster du det gamle fakturanummeret, avslutt med ENTER.
5. Du får opp en boks hvor du kan velge om det er en kreditnota eller en ordre du skal lage. Velg en type.
6. Du kommer nå inn i automatisk rutine hvor fakturaen hentes inn i "Ajourhold ordre" og lagres.
7. Du kan vedlikeholde ordren på vanlig måte. Sjekk ordretype